CPF/CNPJ:
Emissão:
03/07/2015
Plano Interno:
APOIOEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
103225/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.REPASSE EXTRA DESTINADO A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENS.FUND. E ENS.MEDIO NAS URES SLZ,BACABAL,CAXIAS,CODO,PEDREIRAS,P.DUTRA,ROSARIO E VIANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03683 | 03/07/2015 | 411.000,00 | 397.000,00 | 179.376,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.REPASSE EXTRA DESTINADO A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENS.FUND. E ENS.MEDIO NAS URES SLZ,BACABAL,CAXIAS,CODO,PEDREIRAS,P.DUTRA,ROSARIO E VIANA.
|
2015NE03683 | 03/07/2015 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DA NE 3683/15.
|
2015NE07440 | 14/12/2015 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515139)
|
2015NL11848 | 03/07/2015 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510139)
|
2015NL06167 | 03/07/2015 | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13378 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13539 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15247 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15300 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL14529 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.376,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
