CPF/CNPJ:
12485780315
Emissão:
13/11/2015
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
2854/13
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
R 23 Q 15 C 13 CONJ A SONHOS
Municipio:
SAO LUIS - 227.27.28
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO REF. LOCACAO DEIMOVEL U.E.CARLOS CUNHA-JARDIM SAO CRISTOVAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06609 | 13/11/2015 | 37.879,72 | 9.469,93 | 9.469,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DEIMOVEL U.E.CARLOS CUNHA-JARDIM SAO CRISTOVAO.
|
2015NE06609 | 13/11/2015 | 37.879,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO PARCIAL DA NE 6609/2015, POR ORDEM 'SUPERIOR.
|
2015NE06969 | 30/11/2015 | -18.939,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL10631 | 23/11/2015 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB17079 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB17078 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
