CPF/CNPJ:
11915665000141
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
64919/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DAURE DE SAO LUIS, CONF.PREGAO 003/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05315 | 18/09/2015 | 590.000,00 | 185.962,51 | 7.360,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DAURE DE SAO LUIS, CONF.PREGAO 003/2015
|
2015NE05315 | 18/09/2015 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11827 | 14/12/2015 | 0,00 | 1.957,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13034 | 29/12/2015 | 0,00 | 78.697,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13052 | 29/12/2015 | 0,00 | 105.307,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14309 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.360,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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