CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
19/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187845/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO ADITIVO AO -CONTRATO 276/2014, CUJO -OBJETIVO E A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DELOCACAO DE IMPRESSORAS -MULTIFUNCIONAIS COLORIDASA LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS REPOSICAO DE PECAS ,T
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06075 | 19/10/2015 | 62.775,00 | 46.500,00 | 24.063,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO ADITIVO AO -CONTRATO 276/2014, CUJO -OBJETIVO E A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DELOCACAO DE IMPRESSORAS -MULTIFUNCIONAIS COLORIDASA LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS REPOSICAO DE PECAS ,T
|
2015NE06075 | 19/10/2015 | 62.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09733 | 23/10/2015 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL10525 | 17/11/2015 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16664 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16663 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.785,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14308 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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