CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
18/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
80056/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A ACESCIMO DE VA-LOR EM FUNCAO DO QUANTITATIVO DE SERVICOS AO CON -TRATO 276/2014, FIRMADO 'ENTRE A SEDUC E A EMPRESAA G FERREIRA, OBJETIVANDOA PRESTACAO DE SERVICOS 'CONTINUADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02651 | 18/06/2015 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A ACESCIMO DE VA-LOR EM FUNCAO DO QUANTITATIVO DE SERVICOS AO CON -TRATO 276/2014, FIRMADO 'ENTRE A SEDUC E A EMPRESAA G FERREIRA, OBJETIVANDOA PRESTACAO DE SERVICOS 'CONTINUADOS
|
2015NE02651 | 18/06/2015 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08104 | 03/09/2015 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08117 | 04/09/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11854 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11856 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11853 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.185,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11855 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.785,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
