CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
17/08/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
117540/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DE CORRENTE DOCONTRATO N. 075/2013- FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA S H VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA, REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMSEGURANCA, EXECUTADO NASUNIDADES ADMINSITRATIVAS,FAROIS DA E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04714 | 17/08/2015 | 176.336,00 | 176.336,00 | 176.336,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE CORRENTE DOCONTRATO N. 075/2013- FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA S H VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA, REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMSEGURANCA, EXECUTADO NASUNIDADES ADMINSITRATIVAS,FAROIS DA E
|
2015NE04714 | 17/08/2015 | 176.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL07645 | 17/08/2015 | 0,00 | 176.336,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15171 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.328,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15172 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.938,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB15173 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.666,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15169 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 127.402,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
