CPF/CNPJ:
10547874000117
Emissão:
27/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17247/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 12 QUADRA 30 CASA 71 BAIRRO COHATRAC V
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
DESPESA COM 2 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO'N.037/2014, COM A EMPRESARN DE LIMA & CIA LTDA-ME,P/ FORNECIMENTO DE COFFEBREAK, LANCHES, COQUETEL E BUFFET PARA ATENDER ASDEMANDAS DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01917 | 27/05/2015 | 496.820,61 | 144.346,68 | 144.346,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 2 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO'N.037/2014, COM A EMPRESARN DE LIMA & CIA LTDA-ME,P/ FORNECIMENTO DE COFFEBREAK, LANCHES, COQUETEL E BUFFET PARA ATENDER ASDEMANDAS DO
|
2015NE01917 | 27/05/2015 | 496.820,61 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.1917/2015, POR ORDEM SU -PERIOR.
|
2015NE06719 | 18/11/2015 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07390 | 04/08/2015 | 0,00 | 33.160,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07708 | 19/08/2015 | 0,00 | 74.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09757 | 26/10/2015 | 0,00 | 36.326,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10416 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.938,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10415 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.222,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11878 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.743,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11877 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 71.117,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18728 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.326,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
