CPF/CNPJ:
09137970000108
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
104984/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AOS SERVICOS DE -VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNIDADEADMINISTRATIVAS E EDUCA -CIONAIS, VINCULADAS A UREDE PRESIDENTE DUTRA, NO -PERIODO DE 01 A 31/05/15,CONTRATO 287/14 - FIRMA-DO COM A SE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02891 | 25/06/2015 | 120.860,12 | 120.860,12 | 120.860,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AOS SERVICOS DE -VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNIDADEADMINISTRATIVAS E EDUCA -CIONAIS, VINCULADAS A UREDE PRESIDENTE DUTRA, NO -PERIODO DE 01 A 31/05/15,CONTRATO 287/14 - FIRMA-DO COM A SE
|
2015NE02891 | 25/06/2015 | 120.860,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL05978 | 30/06/2015 | 0,00 | 120.860,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08708 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.157,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08709 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.014,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB08710 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.366,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08707 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 87.321,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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