CPF/CNPJ:
09137970000108
Emissão:
22/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
83363/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORENTE DO CON-TRATO N. 287/2014,FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESACOLTBRASIL SEGURANCA PRI-VADA LTDA, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EM PRE-DIOS ADMINISTRATIVOS, ES-COLARES E F
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01861 | 22/05/2015 | 124.253,88 | 124.253,88 | 124.253,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORENTE DO CON-TRATO N. 287/2014,FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESACOLTBRASIL SEGURANCA PRI-VADA LTDA, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EM PRE-DIOS ADMINISTRATIVOS, ES-COLARES E F
|
2015NE01861 | 22/05/2015 | 124.253,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL03676 | 25/05/2015 | 0,00 | 124.253,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07613 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.779,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07614 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.070,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07615 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.626,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07619 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 89.776,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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