| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE05854
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS PRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO 2015 |
0,00 | 5.802,00 | 5.802,00 |
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2015NE06463
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DOSCARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS. CONFORME NF`S - 4125/4126 |
7.187,00 | 7.187,00 | 7.187,00 |
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2015NE06464
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS ETONNER PARA IMPRESSORAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE06465
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DOSCARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS. CONFORME NF`S - 3743/3744 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE06466
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N004018/2015 DA EMPRESA ,CUJO OBJETO SAO OS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTU -CHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME AUROS DOPROCESSO. |
310,70 | 310,70 | 310,70 |
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2015NE06468
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS ETONNER PARA IMPRESSORA. |
4.268,00 | 4.268,00 | 4.268,00 |
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2015NE06473
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DOSCARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS. CONFORME NF`S - 3743/3744 |
2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
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2015NE06739
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A RECARGA DECARTUCHO E TONNERS PARASEEDUC. RAP INSCRITO: 11.425,00 |
17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 32.005,70 | 20.307,70 | 20.307,70 |
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