| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE05853
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PRESTADOS DURANTE OMES DE JUNHO 2015 |
5.813,00 | 5.813,00 | 5.813,00 |
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2015NE05854
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS PRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO 2015 RAP INSCRITO: 1.000,10 |
6.802,10 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE05888
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 179/2013, FIRMADO ENTRE A SE-DUC E A EMPRESA TORRES ESANTIAGO LTDA-ME, CUJO OBJETO E O SERVICO DE RECARGA DE CARUCHOS E TONERSPRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2 |
6.802,10 | 6.802,10 | 6.802,10 |
| Totais: | 19.417,20 | 12.615,10 | 12.615,10 |
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+
