CPF/CNPJ:
08284678000155
Emissão:
10/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
243706/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DOSCARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS. CONFORME NF`S - 3743/3744
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06473 | 10/11/2015 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DOSCARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS. CONFORME NF`S - 3743/3744
|
2015NE06473 | 10/11/2015 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10159 | 10/11/2015 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16701 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 54,80 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB16700 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.685,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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