CPF/CNPJ:
08284678000155
Emissão:
10/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
243711/14
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AOS SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS ETONNER PARA IMPRESSORA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06468 | 10/11/2015 | 4.268,00 | 4.268,00 | 4.268,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS ETONNER PARA IMPRESSORA.
|
2015NE06468 | 10/11/2015 | 4.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10139 | 10/11/2015 | 0,00 | 4.268,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16699 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 85,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16698 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.182,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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