CPF/CNPJ:
08284678000155
Emissão:
09/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
175737/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPENHO REF.DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 179/2013, FIRMADO ENTRE A SE-DUC E A EMPRESA TORRES ESANTIAGO LTDA-ME, CUJO OBJETO E O SERVICO DE RECARGA DE CARUCHOS E TONERSPRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05888 | 09/10/2015 | 6.802,10 | 6.802,10 | 6.802,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 179/2013, FIRMADO ENTRE A SE-DUC E A EMPRESA TORRES ESANTIAGO LTDA-ME, CUJO OBJETO E O SERVICO DE RECARGA DE CARUCHOS E TONERSPRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2
|
2015NE05888 | 09/10/2015 | 6.802,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL09305 | 09/10/2015 | 0,00 | 6.802,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB15175 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB15174 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.666,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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