CPF/CNPJ:
08284678000155
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
175737/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS PRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05854 | 07/10/2015 | 6.802,10 | 5.802,00 | 5.802,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS PRESTADOS DURANTE O MESDE AGOSTO 2015
|
2015NE05854 | 07/10/2015 | 6.802,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10227 | 11/11/2015 | 0,00 | 5.802,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16696 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 116,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16697 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.685,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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