CPF/CNPJ:
07796283000179
Emissão:
06/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22465/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS COM ALMOFADA, MOLDURA PARA QUA-DRO E CHAVES SIMPLES PARAATENDER AS NECESSIDADES 'DA SEDUC, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 040/2014, CONFORME NFS N 29
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00275 | 06/03/2015 | 5.549,81 | 5.549,81 | 5.549,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS COM ALMOFADA, MOLDURA PARA QUA-DRO E CHAVES SIMPLES PARAATENDER AS NECESSIDADES 'DA SEDUC, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 040/2014, CONFORME NFS N 29
|
2015NE00275 | 06/03/2015 | 5.549,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01090 | 06/03/2015 | 0,00 | 5.549,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02173 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 194,24 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02172 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.355,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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