CPF/CNPJ:
07764440000164
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
149035/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA GONCALVES DIAS 235 A BAIRRO CENTRO
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA MD NO -GUEIRA LTDA-ME, REALTIVAAO TRANSPORTE DE 226 ALU-NOS INDIGENA, REFERENTE 'AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03581 | 30/06/2015 | 406.800,00 | 406.800,00 | 406.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA MD NO -GUEIRA LTDA-ME, REALTIVAAO TRANSPORTE DE 226 ALU-NOS INDIGENA, REFERENTE 'AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME AUTOS DO PROCESSO.
|
2015NE03581 | 30/06/2015 | 406.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06043 | 30/06/2015 | 0,00 | 406.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08516 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.424,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08517 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.012,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08515 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 387.273,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14545 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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