CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
167523/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EA EMPRESA CEFOR SEG. OBJ.SEGURANCA ARMADA EMPREDIOS DA SEEDUC, MES DE JULHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06035 | 16/10/2015 | 251.880,00 | 251.880,00 | 251.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EA EMPRESA CEFOR SEG. OBJ.SEGURANCA ARMADA EMPREDIOS DA SEEDUC, MES DE JULHO/2015
|
2015NE06035 | 16/10/2015 | 251.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL09478 | 16/10/2015 | 0,00 | 251.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15030 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.178,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15031 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.198,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB15032 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.520,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB15033 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.990,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15029 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 160.993,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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