CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
17/03/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
32688/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO NAS UNIDADES -ADMINISTRATIVAS E EDUCA -CIONAIS, VINCULADAS A ME-TROPOLITANA DE SAO LUIS,-POLO V,VI, E IX, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00381 | 17/03/2015 | 248.398,39 | 248.398,39 | 248.398,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO NAS UNIDADES -ADMINISTRATIVAS E EDUCA -CIONAIS, VINCULADAS A ME-TROPOLITANA DE SAO LUIS,-POLO V,VI, E IX, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/15.
|
2015NE00381 | 17/03/2015 | 248.398,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01549 | 18/03/2015 | 0,00 | 248.398,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01320 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.539,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01321 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.699,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01322 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.139,97 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01319 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 158.867,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14454 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.150,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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