CPF/CNPJ:
07564580000199
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78997/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS DE REFORMA DOCE CIDADE OPERARIA I NOMUNICIPIO DE SAO LUIS, REFERENTE A 3A. MEDICAO DOCONTRATO 212/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02925 | 25/06/2015 | 182.910,98 | 182.910,98 | 182.910,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS DE REFORMA DOCE CIDADE OPERARIA I NOMUNICIPIO DE SAO LUIS, REFERENTE A 3A. MEDICAO DOCONTRATO 212/14.
|
2015NE02925 | 25/06/2015 | 182.910,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06087 | 30/06/2015 | 0,00 | 182.910,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB09935 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 173.125,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14550 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.785,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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