CPF/CNPJ:
07494475320
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
29923/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA APOLINARIO CARVALHO QDA 27 C 06
Municipio:
SAO LUIS - 236.69.56
Estado:
MA
CEP:
00065074
REF. A DIARIAS,SLZ/GRAJAU/SLZ, CONF. RD 651/2015. VAL. 3 X 153,00 = 459,00 VAL. 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL DO VALOR = 535,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00240 | 27/02/2015 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/GRAJAU/SLZ, CONF. RD 651/2015. VAL. 3 X 153,00 = 459,00 VAL. 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL DO VALOR = 535,50
|
2015NE00240 | 27/02/2015 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00793 | 27/02/2015 | 0,00 | -353,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00789 | 27/02/2015 | 0,00 | 353,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00794 | 27/02/2015 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02675 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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