CPF/CNPJ:
07275436000132
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
63881/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 099/2013 -FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAALEERTA SEGURANCA PRIVADALTDA -ME, PREGAO-SRP DE N014/2013/POE/MA,REFERENTEA SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01515 | 07/05/2015 | 120.016,19 | 120.016,19 | 120.016,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 099/2013 -FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAALEERTA SEGURANCA PRIVADALTDA -ME, PREGAO-SRP DE N014/2013/POE/MA,REFERENTEA SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
|
2015NE01515 | 07/05/2015 | 120.016,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL03188 | 07/05/2015 | 0,00 | 120.016,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04796 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.002,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04797 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04798 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.301,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04795 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 86.711,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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