CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
30/12/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
216866/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N.078/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA, PREG-SRP N14/2013/POE/MA, RE-FERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO NAS UNID. ADM EEDUCACIONAI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08677 | 30/12/2015 | 237.480,00 | 237.480,00 | 237.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N.078/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA, PREG-SRP N14/2013/POE/MA, RE-FERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO NAS UNID. ADM EEDUCACIONAI
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2015NE08677 | 30/12/2015 | 237.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL13463 | 30/12/2015 | 0,00 | 237.480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14531 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 237.480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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