CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
05/11/2015
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
149063/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPENHO REF. A SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVAARMADA, EXECUTADO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EEDUCACIONAIS, VINCULADASA URE DE PINHEIRO, DURAN-TE OS PERIODOS DE: 01/07/15 E 02/07/15 A 01/08/15.NF 11527 E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06420 | 05/11/2015 | 29.747,60 | 29.747,60 | 28.403,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVAARMADA, EXECUTADO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EEDUCACIONAIS, VINCULADASA URE DE PINHEIRO, DURAN-TE OS PERIODOS DE: 01/07/15 E 02/07/15 A 01/08/15.NF 11527 E
|
2015NE06420 | 05/11/2015 | 29.747,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL09988 | 05/11/2015 | 0,00 | 29.747,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16953 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.747,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 16953/15
|
2015GR00450 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -29.747,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14517 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.747,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL14519 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.343,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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