CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
172727/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E ATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA EM SAO LUISMES DE AGOSTO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06310 | 27/10/2015 | 39.580,00 | 39.580,00 | 395,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E ATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA EM SAO LUISMES DE AGOSTO 2015
|
2015NE06310 | 27/10/2015 | 39.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL13155 | 27/10/2015 | 0,00 | -39.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL09822 | 27/10/2015 | 0,00 | 39.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL13166 | 30/12/2015 | 0,00 | 39.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16927 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.580,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00418 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -39.580,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14520 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 395,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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