CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
101682/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AAO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA ARMADA NA URE DE PINHEIRO MES DE MAIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02919 | 25/06/2015 | 172.007,02 | 172.007,02 | 172.007,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AAO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA ARMADA NA URE DE PINHEIRO MES DE MAIO 2015
|
2015NE02919 | 25/06/2015 | 172.007,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL05308 | 25/06/2015 | 0,00 | 172.007,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08738 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.534,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB08739 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.330,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08740 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.866,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08737 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.275,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
