CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
58607/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2013- FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP,N 014/2013/POE/MA, REFERENTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01519 | 07/05/2015 | 36.441,68 | 36.441,68 | 36.441,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2013- FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP,N 014/2013/POE/MA, REFERENTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADE
|
2015NE01519 | 07/05/2015 | 36.441,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06977 | 07/05/2015 | 0,00 | -36.441,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03193 | 07/05/2015 | 0,00 | 36.441,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06978 | 21/07/2015 | 0,00 | 36.441,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04778 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.441,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06979 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.441,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA DE VIGILANCIA FEITO INDEVIDAMENTENA CONT
|
2015GR00247 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -36.441,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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