CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
18/03/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
33333/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2014, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP DE N014/2013/POE/MA REFERENTEA SERVICOS DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTIDO NAS UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00439 | 18/03/2015 | 282.565,51 | 282.565,51 | 282.565,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2014, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP DE N014/2013/POE/MA REFERENTEA SERVICOS DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTIDO NAS UNID
|
2015NE00439 | 18/03/2015 | 282.565,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL01580 | 18/03/2015 | 0,00 | 282.565,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01449 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.803,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01450 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.547,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01451 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.709,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01455 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.898,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01454 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 180.606,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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