CPF/CNPJ:
06062038000175
Emissão:
23/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91436/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.SERVICOS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTS, CONFORME -EXPEDIENTES NOS AUTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04261 | 23/07/2015 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.054,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.SERVICOS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTS, CONFORME -EXPEDIENTES NOS AUTOS
|
2015NE04261 | 23/07/2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL07051 | 23/07/2015 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07050 | 23/07/2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07052 | 23/07/2015 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10199 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.248,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10276 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11642 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 677,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11848 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 356,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15263 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 713,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15428 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.961,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15429 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 178,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15752 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 356,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16648 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 713,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18575 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 781,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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