CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
100468/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E CLASI SEGURANCAOBJ, SEGURANCA ARMADA NAURE DE CAXIAS/MES JULHO2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05216 | 16/09/2015 | 205.709,09 | 205.709,09 | 205.709,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E CLASI SEGURANCAOBJ, SEGURANCA ARMADA NAURE DE CAXIAS/MES JULHO2015.
|
2015NE05216 | 16/09/2015 | 205.709,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL08446 | 16/09/2015 | 0,00 | 205.709,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB13773 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.713,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13774 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.428,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB13775 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.942,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13772 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 148.624,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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