CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
76985/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA, FIRMADO ENTRESEEDUC, E CLASI SEGURANCAOBJ. SEGURANCA ARMADA UREDE CAXIAS MES ABRIL/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01665 | 14/05/2015 | 187.638,35 | 187.638,35 | 187.638,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA, FIRMADO ENTRESEEDUC, E CLASI SEGURANCAOBJ. SEGURANCA ARMADA UREDE CAXIAS MES ABRIL/2015
|
2015NE01665 | 14/05/2015 | 187.638,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03402 | 15/05/2015 | 0,00 | 187.638,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07466 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.400,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07467 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.127,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07468 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.541,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07465 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.568,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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