CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
59812/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 065/2013 E FIRMADO ENTER A SEDUC E A EMP.CLASI SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, REFERENTE A SERVI -COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADA NASUNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACAIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01504 | 07/05/2015 | 155.995,56 | 155.995,56 | 155.995,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 065/2013 E FIRMADO ENTER A SEDUC E A EMP.CLASI SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, REFERENTE A SERVI -COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADA NASUNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACAIO
|
2015NE01504 | 07/05/2015 | 155.995,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL03145 | 07/05/2015 | 0,00 | 155.995,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04108 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.599,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04109 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.089,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04110 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.599,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04111 | 09/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.706,78 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB04310 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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