CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
17/03/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
33101/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 069/2013-FIRMADO'ENTRE A SEDUC E A EMPRESACLASI SEGURANCA, PREGAO -SRP N.014/2013/POE/MA, REFERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADACOM 16 POSTOS/12 H.NOTUR-NA E 22 PSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00409 | 17/03/2015 | 213.311,59 | 213.311,59 | 213.311,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 069/2013-FIRMADO'ENTRE A SEDUC E A EMPRESACLASI SEGURANCA, PREGAO -SRP N.014/2013/POE/MA, REFERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADACOM 16 POSTOS/12 H.NOTUR-NA E 22 PSO
|
2015NE00409 | 17/03/2015 | 213.311,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01618 | 19/03/2015 | 0,00 | 213.311,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01383 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.107,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01384 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.555,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01385 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.531,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01382 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 154.117,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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