CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
17/03/2015
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
33101/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 069/2013-FIRMADO'ENTRE A SEDUC E A EMPRESACLASI SEGURANCA, PREGAO -SRP N.014/2013/POE/MA, REFERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADACOM 16 POSTOS/12 H.NOTUR-NA E 22 PSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00407 | 17/03/2015 | 35.551,94 | 35.551,94 | 35.551,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 069/2013-FIRMADO'ENTRE A SEDUC E A EMPRESACLASI SEGURANCA, PREGAO -SRP N.014/2013/POE/MA, REFERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADACOM 16 POSTOS/12 H.NOTUR-NA E 22 PSO
|
2015NE00407 | 17/03/2015 | 35.551,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL01620 | 17/03/2015 | 0,00 | -106.655,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01616 | 19/03/2015 | 0,00 | 35.551,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01617 | 19/03/2015 | 0,00 | 106.655,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01380 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.551,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
