CPF/CNPJ:
05920248000194
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
74260/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
VIA LOCAL 110 QD 116 PARQ VITORIA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBSMSR
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 71/2013, FIRMADO'ENTTRE A SEDUC E A EMPRE-SA OSTENSIVA SEG. PRIVADALTDA - EPP, PREGAO-SRP N.014/2013/POE/MA, REFERNTEA SERVICOS DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01620 | 13/05/2015 | 85.728,58 | 85.728,58 | 85.728,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 71/2013, FIRMADO'ENTTRE A SEDUC E A EMPRE-SA OSTENSIVA SEG. PRIVADALTDA - EPP, PREGAO-SRP N.014/2013/POE/MA, REFERNTEA SERVICOS DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
|
2015NE01620 | 13/05/2015 | 85.728,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL03340 | 13/05/2015 | 0,00 | 85.728,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07636 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.716,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07637 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.858,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07638 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.643,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07635 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.509,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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