CPF/CNPJ:
05636511000118
Emissão:
16/04/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
188471/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ISAAC MARTINS__N 274 E SALA 05 BAIRRO CENTRO
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA EURISVANL. DA SILVA-ME, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE14 ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO2013, DE CONFORMIDADE COMOS AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01234 | 16/04/2015 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA EURISVANL. DA SILVA-ME, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE14 ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO2013, DE CONFORMIDADE COMOS AUTOS DO PROCESSO.
|
2015NE01234 | 16/04/2015 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL02654 | 16/04/2015 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03427 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 831,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03428 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03426 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.990,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
