| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01537
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SEEDUCPERIODO 24 A 26.02.2015 |
23.403,69 | 23.403,69 | 23.403,69 |
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2015NE01705
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTA, TIPO QUENTI-NHAS NO ATENDIMENTO DE VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SEDUC, RELATIVOAO CONTRATO 274/2014, FIRMADO COM A EMPRESA EDDNA M. PEREIRA (SABOR & CIA )REFERENTE A |
87.008,26 | 87.008,26 | 87.008,26 |
| Totais: | 110.411,95 | 110.411,95 | 110.411,95 |
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