CPF/CNPJ:
05517765000117
Emissão:
10/08/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74807/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITIVO DE VALOR DE 25% ,REFERENTE AO CONTRATO DEN. 274/2014, FIRMADO EN -TRE A SEDUC E A EMPRESA 'EDNA M. PEREIRA ( SABOR &CIA), CONFORME AUTOS DOPROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04620 | 10/08/2015 | 211.996,10 | 211.996,10 | 211.996,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE VALOR DE 25% ,REFERENTE AO CONTRATO DEN. 274/2014, FIRMADO EN -TRE A SEDUC E A EMPRESA 'EDNA M. PEREIRA ( SABOR &CIA), CONFORME AUTOS DOPROCESSO.
|
2015NE04620 | 10/08/2015 | 211.996,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07667 | 18/08/2015 | 0,00 | 97.428,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08431 | 15/09/2015 | 0,00 | 94.303,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10587 | 19/11/2015 | 0,00 | 20.264,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11779 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.428,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14081 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 94.303,12 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB18722 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.264,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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