CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
04/09/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
157286/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPENHO REF.A SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTANDO NAS UNIDA-DES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS, VINCULADAS AURE DE TIMON, NO PERIODODE 01 E 02.07.15 NF - 0004941 A 31.07.15 NF - 0004951.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05065 | 04/09/2015 | 98.087,04 | 98.087,04 | 98.087,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTANDO NAS UNIDA-DES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS, VINCULADAS AURE DE TIMON, NO PERIODODE 01 E 02.07.15 NF - 0004941 A 31.07.15 NF - 0004951.
|
2015NE05065 | 04/09/2015 | 98.087,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL08226 | 09/09/2015 | 0,00 | 98.087,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11942 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.625,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11944 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.693,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB11945 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.873,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11994 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.895,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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