CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
09/09/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
157298/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A EM -PRESAS POTENCIAL SEGURAN-CA E VIGILANCIA LTDA, RE-FERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO MAS UNIDADES 'ADMINISTRAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05053 | 09/09/2015 | 79.757,14 | 79.757,14 | 79.757,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A EM -PRESAS POTENCIAL SEGURAN-CA E VIGILANCIA LTDA, RE-FERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO MAS UNIDADES 'ADMINISTRAT
|
2015NE05053 | 09/09/2015 | 79.757,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL08203 | 09/09/2015 | 0,00 | 79.757,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11987 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.622,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11988 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.329,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB11989 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.181,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11990 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.219,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11986 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.404,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
