CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
09/09/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
17259/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC EPOTENCIAL SEGURANCA OBJ.SEGURANCA ARMADA POLOS XE XI MES AGOSTO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05035 | 09/09/2015 | 103.300,66 | 103.300,66 | 103.300,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC EPOTENCIAL SEGURANCA OBJ.SEGURANCA ARMADA POLOS XE XI MES AGOSTO 2015
|
2015NE05035 | 09/09/2015 | 103.300,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL08209 | 09/09/2015 | 0,00 | 103.300,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11974 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.938,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11975 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.721,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB11976 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.005,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11977 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.344,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11973 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.290,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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