CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
124931/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04372 | 30/07/2015 | 29.943,36 | 29.943,36 | 29.943,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
|
2015NE04372 | 30/07/2015 | 29.943,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL07162 | 30/07/2015 | 0,00 | 29.943,36 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10250 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.943,36 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10250, POR ORDEM SUPRIOR
|
2015GR00292 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -29.943,36 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10662 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.943,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,