CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
56805/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA ENTRE SEEDUC E POTENCIAL SEGURANCA OBJ.SEGURANCA ARMADAURE DE SAOLUIS POLOS X EXI MES MARCO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01527 | 07/05/2015 | 120.484,89 | 120.484,89 | 120.484,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA ENTRE SEEDUC E POTENCIAL SEGURANCA OBJ.SEGURANCA ARMADAURE DE SAOLUIS POLOS X EXI MES MARCO 2015
|
2015NE01527 | 07/05/2015 | 120.484,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06968 | 07/05/2015 | 0,00 | -120.484,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03199 | 08/05/2015 | 0,00 | 120.484,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06969 | 21/07/2015 | 0,00 | 120.484,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04152 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 120.484,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06970 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 120.484,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA CORRETAMENTE NA CONTA DE SERVICO DE VIGI
|
2015GR00243 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -120.484,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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