CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
17/03/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
33284/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, MAS UNIDADES ADMINISRATIVAS E EDU-CACIONAIS, NO PERIODO DEFEVEREIRO/2015, NA URE DESAO LUIS, CONFORME CONTRATO 074/2013, LOTE 01 POLOI, II, III.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00428 | 17/03/2015 | 283.773,17 | 283.773,17 | 283.773,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, MAS UNIDADES ADMINISRATIVAS E EDU-CACIONAIS, NO PERIODO DEFEVEREIRO/2015, NA URE DESAO LUIS, CONFORME CONTRATO 074/2013, LOTE 01 POLOI, II, III.
|
2015NE00428 | 17/03/2015 | 283.773,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL01610 | 18/03/2015 | 0,00 | 283.773,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01431 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.025,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01432 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.647,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01433 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.701,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01434 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.992,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01430 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 114.943,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14457 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.462,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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