CPF/CNPJ:
05014887000190
Emissão:
08/05/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
179901/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SIRINO RODRIGUES 11 BAIRRO CENTRO
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRINO 'DE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS, RELATIVA AO 'TRANSPORTE ESCOLAR DE 56ALUNOS INIDGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 ,CONFORME AUTOS DO PROCES-SO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01548 | 08/05/2015 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRINO 'DE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS, RELATIVA AO 'TRANSPORTE ESCOLAR DE 56ALUNOS INIDGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 ,CONFORME AUTOS DO PROCES-SO.
|
2015NE01548 | 08/05/2015 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
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2015NL03755 | 27/05/2015 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06971 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.326,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06972 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06970 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 95.961,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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