CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
11/09/2015
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
140642/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 067/2013, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A 'EMPRESAS MASV MARANEHENSESEGURANCA E VIGILANCIA 'LTDA,REFERENTE A SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA 'ARMADA, EXECUTADO NAS UNIDADES ADMIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05168 | 11/09/2015 | 81.974,64 | 81.974,64 | 78.627,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 067/2013, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A 'EMPRESAS MASV MARANEHENSESEGURANCA E VIGILANCIA 'LTDA,REFERENTE A SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA 'ARMADA, EXECUTADO NAS UNIDADES ADMIN
|
2015NE05168 | 11/09/2015 | 81.974,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL09799 | 26/10/2015 | 0,00 | 81.974,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14505 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.627,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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