CPF/CNPJ:
04493377000180
Emissão:
17/09/2015
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
166735/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL FIRMADO ENTRE A SEEDUC E A NTV ADM. DE ATIVOS LTDA PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. PERIODO DE 18/06 A 17/07/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05483 | 17/09/2015 | 38.787,81 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL FIRMADO ENTRE A SEEDUC E A NTV ADM. DE ATIVOS LTDA PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. PERIODO DE 18/06 A 17/07/2015.
|
2015NE05483 | 17/09/2015 | 38.787,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 5483 /2015, POR ORDEM SUPERIOR.
|
2015NE05489 | 21/09/2015 | -38.787,81 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL08749 | 17/09/2015 | 0,00 | -38.787,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08742 | 21/09/2015 | 0,00 | 38.787,81 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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