CPF/CNPJ:
03889303000103
Emissão:
26/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103749/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A TAXADE INSCRICAO DE 04(QUATROSERVIDORES, OBJETIVANDO AREALIZACAO DO CURSO A NO-VA LEGISLACAO APLICADA AGESTAO DE CONVENIOS REALIZADOS NOS DIA 06 E 07 DEJULHO DE 2015 NO GRAND S.LUIS HOTEL,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03511 | 26/06/2015 | 9.200,00 | 9.200,00 | 184,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A TAXADE INSCRICAO DE 04(QUATROSERVIDORES, OBJETIVANDO AREALIZACAO DO CURSO A NO-VA LEGISLACAO APLICADA AGESTAO DE CONVENIOS REALIZADOS NOS DIA 06 E 07 DEJULHO DE 2015 NO GRAND S.LUIS HOTEL,
|
2015NE03511 | 26/06/2015 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09261 | 08/10/2015 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13699 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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