CPF/CNPJ:
03789691372
Emissão:
21/12/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
193663/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
ALAMEDA MEARIM 757
Municipio:
SAO LUIS 248-1860
Estado:
MA
CEP:
00065065
PAG. DE JETONS DE CONSE -LHEIRO DO CONSELHO ESTA -DUAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2015, CONF. AUTOS DO PRO-CESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08006 | 21/12/2015 | 5.068,00 | 5.068,00 | 5.068,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. DE JETONS DE CONSE -LHEIRO DO CONSELHO ESTA -DUAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2015, CONF. AUTOS DO PRO-CESSO.
|
2015NE08006 | 21/12/2015 | 5.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL12533 | 21/12/2015 | 0,00 | 5.068,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB18686 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 524,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18685 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.543,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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