CPF/CNPJ:
03789691372
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
217899.2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
ALAMEDA MEARIM 757
Municipio:
SAO LUIS 248-1860
Estado:
MA
CEP:
00065065
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. DE JETONS MES OUTUBRO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07338 | 11/12/2015 | 2.896,00 | 2.896,00 | 79,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. DE JETONS MES OUTUBRO 2015
|
2015NE07338 | 11/12/2015 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL11785 | 11/12/2015 | 0,00 | -2.896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11726 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11786 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13697 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14173 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL13736 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -79,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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